税务会计实务

本课程以最新财税政策法规为依据,根据企业税务会计岗位和工作过程,开发典型工作任务,最终建立系统的与职业活动能力相一致的税务会计课程内容体系。

开设学校:黑龙江农垦职业学院;学科:管理学、

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本课程以最新财税政策法规为依据,根据企业税务会计岗位和工作过程,开发典型工作任务,最终建立系统的与职业活动能力相一致的税务会计课程内容体系。

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税务会计实务课程列表:

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项目1 税务会计认知

-1.1 追根溯源——税务会计基本认知

-1.1追根溯源——税务会计的由来

-1.1追根溯源——税务会计由来(习题)

-1.2 知己知彼——税务会计岗位认知

-1.2知己知彼——税务会计岗位认知

-1.2知己知彼——税务会计岗位认知(习题)

项目2 增值税税费核算与申报

-2.1企业创建——新办纳税人涉税业务办理

-2.1 企业创建——新办纳税人涉税业务办理

-2.1企业创建——新办纳税人涉税业务办理(习题)

-2.1 企业创建——新办纳税人涉税业务办理(讨论)

-2.2 初涉蓝海——小规模纳税人应纳税额计算

-2.2初涉蓝海——小规模纳税人应纳税额计算

-2.2初涉蓝海——小规模纳税人应纳税额计算(习题)

-2.2 初涉蓝海——小规模纳税人应纳税额计算(讨论)

-2.3 步步精心——小规模纳税人增值税发票开具与纳税申报

-2.3 步步精心——小规模纳税人增值税发票开具与纳税申报

-2.3步步精心——小规模纳税人增值税发票开具与纳税申报(习题)

-2.4 税务规划——纳税人身份的转换与筹划

--2.4 税务规划——纳税人身份转换与筹划

--2.4税务规划——纳税人身份的转换与筹划

--2.4税务规划——纳税人身份选择与筹划(习题)

--2.4.1举足轻重——增值税计税原理

--2.4.1举足轻重——增值税计税原理

--2.4.1举足轻重——增值税计税原理(习题)

--2.4.2减税红利——增值税一般征税范围和税率

--2.4.2减税红利——增值税一般征税范围和税率

--2.4.2减税红利——增值税一般征税范围和税率(习题)

--2.4.3多元发展——增值税的特殊征税范围

--2.4.3多元发展——增值税的特殊征税范围

--2.4.3多元发展——增值税的征税范围和税率(习题)

--2.4.4视同销售——增值税的特殊征税范围

--2.4.4视同销售——增值税的特殊征税范围

--2.4.4视同销售——增值税的特殊征税范围(习题)

--2.4.5 普惠民生——用好用足税收优惠政策

--2.4.5 普惠民生——用好用足税收优惠政策

--2.4.5普惠民生——用好用足税收优惠政策(习题)

-2.5源头管控——一般纳税人采购业务增值税处理

--2.5.1 源头管控——准予抵扣的进项税额

--2.5.1源头管控——准予抵扣的进项税额

--2.5.1 源头管控——准予抵扣的进项税额(习题)

--2.5.2 风险管理——不得抵扣的进项税额

--2.5.2风险管理——不得抵扣的进项税额

--2.5.2 风险管理——不得抵扣的进项税额(习题)

--2.5.3 管理缺位——资产非正常损失的增值税处理

--2.5.3管理缺位——资产非正常损失的增值税处理

--2.5.3管理缺位——资产非正产损失的增值税处理(习题)

-2.6守正创新——一般纳税人销售业务增值税处理

--2.6.1 守正创新——企业常规业务的销项税计算与管理

--2.6.1守正创新——企业常规业务的销项税计算与管理

--2.6.1守正创新——企业常规业务的销项税计算与管理(习题)

--2.6.1守正创新——企业常规业务的销项税计算与管理

--2.6.2 注重细节——包装物押金和租金的计算与会计处理

--2.6.2注重细节——包装物押金和租金的计算与会计处理

--2.6.2注重细节——包装物押金和租金的计算与会计处理(习题)

--2.6.3 科学应变——折扣销售的销项税计算与管理

--2.6.3科学应变——折扣销售的销项税计算与管理

--2.6.3科学应变——折扣销售的销项税计算与管理(习题)

--2.6.4 关注实质——买一赠一的增值税计算与管理

--2.6.4关注实质——买一赠一的增值税计算与会计处理

--2.6.5 借鸡生蛋——还本销售的销项税计算与管理

--2.6.5借鸡生蛋——还本销售的销项税计算与会计处理

--2.6.5借鸡生蛋——还本销售的销项税计算与会计处理(习题)

--2.6.6 节约资源——以旧换新销售的销项税计算与管理

--2.6.6节约资源——以旧换新销售的销项税计算与会计处理

--2.6.6节约资源——以旧换新销售的销项税计算与会计处理(习题)

--2.6.7 购销同步——以物易物销售的增值税计算与管理

--2.6.7购销同步——以物易物销售的增值税计算与会计处理

--2.6.7购销同步——以物易物销售的增值税计算与会计处理(习题)

--2.6.8 原则不变——直销的增值税计算与管理

--2.6.8原则不变——直销的增值税计算与会计核算原理

--2.6.8原则不变——直销的增值税计算与会计核算原理(习题)

-2.7 以票控税——一般纳税人发票开具与管理

-2.7以票控税——发票管理与税控风险防范

-2.7以票控税——发票管理与税控风险防范(习题)

-2.8掌控全局——增值税应纳税额的计算与核算

-2.8掌控全局——增值税应纳税额计算(习题)

-2.9 守法纳税——增值税征收管理

-2.9守法纳税——增值税征收管理

-2.9守法纳税——增值税征收管理(习题)

项目3 消费税税费核算与申报

-3.1烟酒油车——消费税纳税人和税目

-3.1烟酒油车——消费税纳税人和税目

-3.1烟酒油车——消费税纳税人和税目(习题)

-3.2批发零售——消费税纳税环节

-3.2批发零售——消费税纳税环节

-3.2批发零售——消费税纳税环节(习题)

-3.3从价从量——消费税税率和计税依据

-3.3从价从量——消费税税率和计税依据

-3.3从价从量——消费税税率和计税依据(习题)

-3.4 步步为营——消费税应纳税额计算与核算

-3.4步步为营——消费税应纳税额的计算与核算

-3.4步步为营——消费税应纳税额的计算与核算(习题)

-3.5依法纳税——消费税的征收管理与纳税申报

-3.5依法纳税——消费税的征收管理与纳税申报

-3.5依法纳税——消费税的征收管理与纳税申报(习题)

项目4 关税税费核算与申报

-4.1 经济杠杆——关税纳税人、课税对象和税率

-4.1经济杠杆——关税纳税人、课税对象和税率

-4.1经济杠杆——关税纳税人、课税对象和税率(习题)

-4.2海淘须知——关税的计税方法和依据

-4.2海淘须知——关税的计税方法和计税依据

-4.2海淘须知——关税的计税方法和计税依据(习题)

-4.3到岸价格——关税的应纳税额计算与核算

-4.3到岸价格——关税的应纳税额的计算与核算

-4.3到岸价格——关税的应纳税额的计算与核算(习题)

-4.4关税减免——关税的税收优惠

-4.4关税减免——关税的税收优惠

-4.4关税减免——关税的税收优惠(习题)

-4.5关税的征收管理

-4.5关税的征收管理

-4.5关税的征收管理(习题)

项目5 个人所得税税费核算与申报

-5.1 平衡收入——个人所得税认知(上)

-5.1 平衡收入—个人所得税认知(上)

-5.1 平衡收入—个人所得税认知(上)

-5.1 平衡收入——个人所得税认知(下)

-5.1 平衡收入—个人所得税认知(下)

-5.1 平衡收入—个人所得税认知(下)

-5.2 七级累进——工资、薪金所得应纳税额计算

-5.2 七级累进—工资、薪金所得应纳税额计算

-5.2 七级累进—工资、薪金所得应纳税额计算

-5.3 税收调节——劳务报酬所得应纳税额计算

-5.3 税收调节—劳务报酬所得应纳税额计算

-5.3 税收调节—劳务报酬所得应纳税额计算

-5.4 一字千金——稿酬所得、特许权使用费所得应纳税额计算

-5.4 一字千金—稿酬所得、特许权使用费所得应纳税额计算

-5.4 一字千金—稿酬所得、特许权使用费所得应纳税额计算

-5.5 学以致用——综合所得年终汇算清缴应纳税额计算

-5.5 学以致用—综合所得年终汇算清缴

-5.5 学以致用—综合所得年终汇算清缴

-5.6 一视同仁——非居民个人综合所得应纳税额计算

-5.6 一视同仁-非居民个人综合所得应纳税额计算

-5.6 一视同仁-非居民个人综合所得应纳税额计算

-5.7 非“个人”税——经营所得应纳税额计算

-5.7 非“个人”税—经营所得应纳税额计算

-5.7 非“个人”税—经营所得应纳税额计算

-5.8 投资之税——利息、股息、红利所得应纳税额计算

-5.8 投资之税—利息、股息、红利所得应纳税额计算

-5.8 投资之税—利息、股息、红利所得应纳税额计算

-5.9 租金之税——财产租赁所得应纳税额计算

-5.9 租金之税—财产租赁所得应纳税额计算

-5.9 租金之税—财产租赁所得应纳税额计算

-5.10 交易之税——财产转让所得应纳税额计算

-5.10 交易之税—财产转让所得应纳税额计算

-5.10 交易之税—财产转让所得应纳税额计算

-5.11 意外之税——偶然所得应纳税额计算

-5.11 意外之税—偶然所得应纳税额计算

-5.11 意外之税—偶然所得应纳税额计算

-5.12 未雨绸缪——个人所得税税收筹划及风险管控

-5.12 未雨绸缪-个人所得税税收筹划

-5.12 未雨绸缪-个人所得税税收筹划

-5.13 相辅相成——个人所得税的会计核算

-5.13 相辅相成-个人所得税的会计核算

-5.13 相辅相成-个人所得税的会计核算

项目6 企业所得税税费核算预申报

-6.1 汇算清缴——认知企业所得税

-6.1汇算清缴——认知企业所得税

-6.1汇算清缴——认知企业所得税(习题)

-6.2 选士厉兵——纳税人、征税对象及税率

-6.2选士厉兵——纳税人、征税对象及税率

-6.2选士厉兵——纳税人、征税对象、税率(习题)

-6.3多多益善——收入总额的确定

-6.3多多益善——收入总额的确定

-6.3多多益善——收入总额的确定(习题)

-6.4 择人任士——税金的扣除范围

-6.4择人任士——税金的扣除范围

-6.4择人用士——税金的扣除范围(习题)

-6.5 人力费用——工资、薪金的扣除

-6.5人力费用——工资、薪金的扣除

-6.5人力费用——工资、薪金的扣除(习题)

-6.6 人力费用——职工福利费、工会经费、职工教育经费扣除

-6.6人工费用——职工福利费、工会经费、职工教育经费

-6.6人力费用——职工福利费、工会经费、职工教育经费(习题)

-6.7 人力费用——保险费的扣除

-6.7人力费用——保险费的扣除

-6.7人力费用---保险费的扣除(习题)

-6.8 利盘剥利——借款利息扣除

-6.8利盘剥利——借款利息扣除

-6.8利盘剥利——借款利息扣除(习题)

-6.9 限额扣除——业务招待费、广宣费扣除

-6.9限额扣除——业务招待费、广宣费扣除

-6.9限额扣除——业务招待费、广宣费扣除(习题)

-6.10 众善奉行——公益性捐赠支出扣除

-6.10众善奉行——公益性捐赠支出

-6.10众善奉行——公益性捐赠支出(习题)

-6.11 不出所料——不得扣除项目

-6.11不出所料——不得扣除项目

-6.11不出所料--不得扣除项目(习题)

-6.12 税前补亏——亏损弥补

-6.12税前补亏——亏损弥补

-6.12税前补亏---亏损弥补(习题)

-6.13 行业红利——高新技术企业优惠

-6.13行业红利——高新技术企业优惠

-6.13行业红利——高新技术企业优惠(习题)

-6.14 规模红利——小型微利企业优惠

-6.14规模红利——小型微利企业优惠

-6.14规模红利——小型微利企业优惠(习题)

-6.15 知识创新——研发费用加计扣除优惠

-6.15知识创新——研发费用加计扣除优惠

-6.15知识创新——研发费用加计扣除优惠(习题)

-6.16 表里如一——应纳税额的计算

-6.16表里如一——应纳税额的计算

-6.16表里如一——应纳税额的计算(习题)

-6.17 人工智能——大数据智能检测下的汇算风险

-6.17人工智能——大数据智能检测下的汇算风险

-6.17人工智能--大数据智能检测下的汇算风险(习题)

项目7 财产行为税类税费核算与申报

-7.1 房产税税费核算与申报

--7.1.1 遮风避雨——认知房产税概述

--7.1.1遮风避雨——认知房产税概述

--7.1.1遮风避雨——认知房产税概述(习题)

--7.1.2 利国利民——房产税的税收优惠

--7.1.2利国利民——房产税的税收优惠

--7.1.2利国利民——房产税的税收优惠(习题)

--7.1.3 有理有据——应纳税额计算与核算

--7.1.3有理有据——应纳税额计算与核算

--7.1.3有理有据——应纳税额计算与核算(习题)

--7.1.4 依法纳税——房产税的征收管理

--7.1.4依法纳税——房产税的征收管理

--7.1.4依法纳税——房产税的征收管理(习题)

-7.2 车船税税费核算与申报

--7.2.1 风驰电掣——车船税的基本认知

--7.2.1风驰电掣——车船税的基本认知

--7.2.1风驰电掣——车船税的基本认知(习题)

--7.2.2 舟车之利——车船税的税收优惠和征收管理

--7.2.2舟车之利——车船税的税收优惠与征收管理

--7.2.2舟车之利——车船税的征收管理与税收优惠(习题)

-7.3 印花税税费核算与申报

--7.3.1 博闻强识——印花税的基本认知

--7.3.1博闻强识——印花税的基本认知

--7.3.1博闻强识——印花税的基本认知(习题)

--7.3.2 精打细算——印花税的计算

--7.3.2精打细算——印花税的计算

--7.3.2精打细算——印花税的计算(习题)

--7.3.3 发政施仁——印花税的税收优惠和征收管理

--7.3.3发政施仁——印花税的税收优惠与征收管理

--7.3.3发政施仁——印花税的税收优惠与征收管理(习题)

-7.4 契税税费核算与申报

--7.4.1 社稷生民——契税的基本认知

--7.4.1社稷生民——契税的基本认知

--7.4.1社稷生民——契税的基本认知(习题)

--7.4.2 地广民众——契税的税收优惠和征收管理

--7.4.2地广民众——契税的税收优惠与征收管理

--7.4.2地广民中——契税的税收优惠与征收管理(习题)

-7.5 车辆购置税税费核算与申报

--7.5.1 腹载五车——车辆购置税的基本认知

--7.5.1腹载五车——车辆购置税的基本认知

--7.5.1腹载五车——车辆购置税的基本认知(习题)

--7.5.2 济世安民——车辆购置税的税收优惠和征收管理

--7.5.2济世安民——车辆购置税的税收优惠与征收管理

--7.5.2济世安民——车辆购置税的税收优惠与征收管理(习题)

-7.6船舶吨税税费核算与申报

--7.6船舶吨税税费核算与申报

--7.6船舶吨税税费核算与申报

--7.6船舶吨税税费核算与申报(习题)

项目8 特定目的税类的税费核算与申报

-8.1 如影随形——城建税基本认知

-8.1如影随形——城建税基本认知

-8.1如影随形——城建税基本认知(练习)

-8.2 一次就好——耕地占用税基本认知

-8.2一次就好——耕地占用税基本认知

-8.2一次就好——耕地占用税基本认知(习题)

-8.3 土地增值税基本认知

--8.3.1 远房表亲——土地增值税基本认知

--8.3.1远房表亲——土地增值税基本认知

--8.3.1远房表亲——土地增值税基本认知(习题)

--8.3.2 新旧有别——土地增值税计税依据

--8.3.2新旧有别——土地增值税应纳税额的计算

--8.3.2新旧有别——土地增值税应纳税额的计算(习题)

--8.3.3 普惠大众——土地增值税税收优惠和征收管理

--8.3.3普惠大众——土地增值税税收优惠和征收管理

--8.3.3普惠大众——土地增值税税收优惠和征收管理(习题)

-8.4 合理用地——城镇土地使用税基本认知

-8.4合理用地——城镇土地使用税基本认知

-8.4合理用地——城镇土地使用税基本认知(习题)

-8.5中国烟草——烟叶税基本认知

-8.5中国烟草——烟叶税基本认知

-8.5中国烟草——烟叶税基本认知(习题)

-8.6稀缺资源——资源税基本认知

-8.6稀缺资源——资源税基本认知(习题)

-8.7 保护环境——环境保护税基本认知

-8.7 保护环境——环境保护税基本认知

-8.7保护环境——环境保护税基本认知(习题)

-8.6稀缺资源——资源税基本认知

考试

-期末考试

税务会计实务开设学校:黑龙江农垦职业学院

税务会计实务授课教师:

曲珅-讲师-黑龙江农垦职业学院-

曲珅 / 黑龙江农垦职业学院 会计学博士,中级会计师,省级优秀教学团队成员,具有突出的教学能力和教学管理能力。 研究领域: 高等职业教育教学,会计专业教学 论文与著作:主持研究省教育厅课题《高职会计专业“虚拟学习共同体”构建研究与实践》《中高职会计专业贯通培养研究与实践》2项,参与研究课题5项。发表论文6篇,其中武大中文核心期刊2篇。主编《纳税实务》1部;副主编《财务管理》、《财经法规与会计职业道德》、《财务会计》等高职教材3部。 荣誉与奖励 2014年获得省级微课大赛一等奖1项;省级多媒体课件制作大赛三等奖2项;2017年获得第七届全国农业职业教育教学成果三等奖1项;2018年获黑龙江省高等教育教学成果一等奖1项。

王超-副教授-黑龙江农垦职业学院-

黑龙江农垦职业学院经济管理分院院长,会计专业带头人,副教授,高级会计师,注册会计师,黑龙江省会计领军人才,黑龙江省课程思政教学名师,全国农业经理人培训师资库师资,黑龙江省中职会计技能大赛裁判长,中国农业会计学会理事。曾担任某大型国企财务经理,民营企业财务总监,会计师事务所项目经理等职务。

秦爽-中级会计师-黑龙江农垦职业学院-

秦爽,2019年毕业于哈尔滨商业大学会计专业,硕士研究生。具有完备的专业基础知识和出色的学习能力,在2018年注册会计师考试中一次通过4科,并已取得中级会计师证书、初级会计师证书、证券从业资格证书、银行从业资格证书,曾获得2018年(第五届)MPAcc学生案例大赛东北赛区一等奖。具有审计、税务、账务实际工作经历,2019年7月任职于黑龙江农垦职业学院经济管理分院,会计专业负责人,授课科目有《基础会计》《初级会计实务》、《行业会计》。

咸苏娜-讲师-黑龙江农垦职业学院-

参与省级课题3项,参编教程4本,发表论文4篇,省级教学能力大赛三等奖

王美佳-主讲教师-黑龙江农垦职业学院-

注册会计师,发表论文2篇。

戴莹-主讲教师-黑龙江农垦职业学院-

高级会计师。负责案例设计与视频录制,课程考核题库设计与制作。发表论文7篇,参研课题4个,参编高等教育精品课程规划教材《成本会计实务》1部。

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