期末模拟考试二参考答案资料文件与下载

内部控制与风险管理课程列表：

课程介绍和思维导图

-00－1课程介绍

--00－1课程介绍

-00－2学习目标

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-00－3思维导图

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第一讲 内部控制与风险管理概述（上）

-学习目标

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-思维导图

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-导入案例

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-101内部控制与风险管理重要意义及其价值

--101内部控制与风险管理重要意义及其价值

-102学习前的摸底测试视频案例

--102学习前的摸底测试视频案例

-103内部控制的概念及特征

--103内部控制的概念及特征

-103内部控制的概念及特征--作业

-104内部控制与风险管理的关系

--104内部控制与风险管理的关系

-105内部控制的产生及发展

-- 105内部控制的产生及发展

-105内部控制的产生及发展--作业

-106内部控制的总体目标及其层次结构

--106内部控制的总体目标及其层次结构

-106内部控制的总体目标及其层次结构--作业

-107设定内部控制目标应考虑的因素

--107设定内部控制目标应考虑的因素

-107设定内部控制目标应考虑的因素--作业

-108内部控制目标设定

-- 108内部控制目标设定

-108内部控制目标设定--作业

第一讲　内部控制与风险管理概述（下）

-109内部控制要素

-- 109内部控制要素

-109内部控制要素--作业

-110内部控制原则

-- 110内部控制原则

-110内部控制原则--作业

-111中国内部控制规范体系

-- 111中国内部控制规范体系

-112内部控制固有局限性

--112内部控制固有局限性

-112内部控制固有局限性--作业

-113内部控制的认知误区

--113内部控制的认知误区

-114 内部控制建设的思路和方法

--114 内部控制建设的思路和方法

-115国家电网公司内控建设经验

--115国家电网公司内控建设经验

-小结

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-案例讨论

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第二讲 内部环境（上）

-学习目标

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-思维导图

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-导入案例

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-200第一讲学习效果测试视频

--200第一讲学习效果测试视频

-201内部环境概述

--201内部环境概述

-201内部环境概述--作业

-202组织架构概述

-- 202组织架构概述

-202组织架构概述--作业

-203组织架构设计的主要风险及其控制

-- 203组织架构设计的主要风险及其控制

-203组织架构设计的主要风险及其控制--作业

-204组织架构运行的主要风险及其控制

-- 204组织架构运行的主要风险及其控制

-204组织架构运行的主要风险及其控制--作业

-205发展战略概述

--205发展战略概述

-205发展战略概述--作业

-206战略制定中的主要风险及其控制

-- 206战略制定中的主要风险及其控制

-206战略制定中的主要风险及其控制--作业

-207战略实施中的主要风险及其控制

-- 207战略实施中的主要风险及其控制

-207战略实施中的主要风险及其控制--作业

-课堂之外

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第二讲 内部环境（下）

-208人力资源概述

--208人力资源概述

-208人力资源概述--作业

-209人力资源政策与实践的主要风险及其控制

-- 209人力资源政策与实践的主要风险及其控制

-209人力资源政策与实践的主要风险及其控制--作业

-210企业社会责任概述

--210企业社会责任概述

-210企业社会责任概述--作业

-211企业社会责任主要风险及其控制

-- 211企业社会责任主要风险及其控制

-211企业社会责任主要风险及其控制--作业

-212企业文化概述

-- 212企业文化概述

-212企业文化概述--作业

-213企业文化主要风险及其控制

-- 213企业文化主要风险及其控制

-213企业文化主要风险及其控制--作业

-214企业并购中的文化冲突风险及其控制

--214企业并购中的文化冲突风险及其控制

-214企业并购中的文化冲突风险及其控制--作业

-小结

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-案例讨论

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-第一、二讲单元测试--作业

第三讲 风险评估

-学习目标

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-思维导图

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-导入案例

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-301风险的概念

--301风险的概念

-302风险的特征

--302风险的特征

-303风险的分类

--303风险的分类

-304风险识别的原理及注意事项

-- 304风险识别的原理及注意事项

-305风险识别的方法和技术

--305风险识别的方法和技术

-306风险分析

--306风险分析（上）

--306风险分析（下）

-307风险计量

--307风险计量

-308风险应对策略

--308风险应对策略

-309风险应对方案

--309风险应对方案

-小结

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-案例讨论

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第四讲 控制活动

-学习目标

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-思维导图

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-导入案例

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-401控制活动的概念和类型

--401控制活动的概念和类型

-401控制活动的概念和类型--作业

-402不相容职务相分离控制和授权审批控制

--402不相容职务相分离控制和授权审批控制

-402不相容职务相分离控制和授权审批控制--作业

-403会计系统控制

--403会计系统控制

-403会计系统控制--作业

-404资产保护控制和运营分析控制

--404资产保护控制和运营分析控制

-404资产保护控制和运营分析控制--作业

-405绩效考评控制

-- 405绩效考评控制

-405绩效考评控制--作业

-406全面预算控制

-- 406全面预算控制

-406全面预算控制--作业

-407预算管理案例

-- 407预算管理案例

-408信息技术控制

-- 408信息技术控制

-408信息技术控制--作业

-小结

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-案例讨论

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第五讲 信息与沟通

-学习目标

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-思维导图

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-导入案例

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-501信息与沟通概述

--501信息与沟通概述

-501信息与沟通概述--作业

-502沟通中的主要障碍

--502沟通中的主要障碍

-502沟通中的主要障碍--作业

-503如何提高沟通的效率效果

--503如何提高沟通的效率效果

-503如何提高沟通的效率效果--作业

-504职场沟通的视频案例

--504职场沟通的视频案例

-505如何建立信息与沟通机制

--505如何建立信息与沟通机制

-505如何建立信息与沟通机制--作业

-小结

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-案例讨论

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-第三、四、五讲单元测试--作业

第六讲 资产业务内部控制

-学习目标

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-思维导图

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-导入案例

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-601业务活动控制的基本思路

--601业务活动控制的基本思路

-601业务活动控制的基本思路--作业

-602业务活动流程设计

--602业务活动流程设计

-602业务活动流程设计--作业

-603关键控制的判断和设置

--603关键控制的判断和设置（上）

--603关键控制的判断和设置（下）

-603关键控制的判断和设置--作业

-604货币资金内部控制

--604货币资金内部控制

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-604货币资金内部控制--作业

-605存货业务内部控制

--605存货业务内部控制

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-605存货业务内部控制--作业

-606固定资产业务控制

--606固定资产业务控制

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-606固定资产业务控制--作业

-607无形资产业务内部控制

--607无形资产业务内部控制

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-607无形资产业务内部控制--作业

-小结

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-案例讨论

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第七讲 购销及投融资业务内部控制

-学习目标

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-思维导图

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-导入案例

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-701采购业务内部控制

--701采购业务内部控制

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-701采购业务内部控制--作业

-702销售业务内部控制

--702销售业务内部控制

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-702销售业务内部控制--作业

-703投资业务内部控制

--703投资业务内部控制（上）

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--703投资业务内部控制（下）

-703投资业务内部控制--作业

-704融资业务内部控制

--704融资业务内部控制

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-704融资业务内部控制--作业

-小结

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-案例讨论

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第八讲 其他业务内部控制

-学习目标

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-思维导图

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-导入案例

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-801担保业务内部控制

--801担保业务内部控制

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-802工程项目内部控制

--802工程项目内部控制

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-803财务报告内部控制

--803财务报告内部控制

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-804对子公司和分支机构的控制

--804对子公司和分支机构的控制

-小结

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-案例讨论

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第九讲 内部监督和内部控制评价

-学习目标

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-思维导图

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-导入案例

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-901内部监督及其实施流程

--901内部监督及其实施流程

-901内部监督及其实施流程--作业

-902建立风险导向的内部监督模式

--902建立风险导向的内部监督模式

-902建立风险导向的内部监督模式--作业

-903内部控制缺陷

--903内部控制缺陷

-903内部控制缺陷--作业

-904内部控制有效性

--904内部控制有效性

-904内部控制有效性--作业

-905内部控制评价

--905内部控制评价

-905内部控制评价--作业

-906内部控制评价案例

--906内部控制评价案例

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-906内部控制评价案例--作业

-小结

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-案例讨论

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第十讲 内部控制与风险管理新发展

-学习目标

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-思维导图

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-导入案例

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-1001COSO2013版内部控制整合框架

--1001COSO2013版内部控制整合框架

-1002组织的风险管理国际标准（ISO31000）

-- 1002组织的风险管理国际标准(ISO31000)

-1003风险智能管理框架

--1003风险智能管理框架

-1004“互联网+”环境下的内部控制

--1004“互联网+”环境下的内部控制(上）

--'1004“互联网+”环境下的内部控制(下）

-小结

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-案例讨论

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总复习

-课程学习目标

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-课程思维导图

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-课程串讲

--1101总复习——串讲（上）

--串讲视频（中）

--串讲视频（下）

-课程串讲--作业

-学习效果测试案例

--学习效果测试案例

-各讲导入案例参考答案

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-各讲案例讨论参考答案

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-与学员代表互动

--与学员代表互动

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期末考试

-模拟考试一

--期末模拟考试一

--期末模拟考试一参考答案

-模拟考试二

--期末模拟考试二

--期末模拟考试二参考答案

-期末考试--作业

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